广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）审计服务定点议价采购公告
· 2024-07-25
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定点议价采购公告
广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息（一）项目名称：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1230559
（三）预算金额：50,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人员要求：3 服务开始时间：2024年8月 服务结束时间：2024年12月 审计对象数量：1 审计范围：主要是对2018年5月-2023年12月郭业先同志任省樟木头林场场长期间（含主持工作）进行经济责任审计预审。审计组根据林场的具体情况，结合审前调查情况可对重大（要）经济事项开展延伸审计或审计调查。审计时间原则上为被审计领导干部任职期间，重点审计2021年全面实现财政资金全额拨款以来的工作。 审计年限：2018年5月-2023年12月 | 根据《广东省樟木头林场郭业先场长任中经济责任审计预审实施方案》进行审计服务。具体内容如下：（一）审计范围主要是对2018年5月-2023年12月郭业先同志任省樟木头林场场长期间（含主持工作）进行经济责任审计预审。审计组根据林场的具体情况，结合审前调查情况可对重大（要）经济事项开展延伸审计或审计调查。审计时间原则上为被审计领导干部任职期间，重点审计2021年全面实现财政资金全额拨款以来的工作。（二）经济责任审计内容和重点1.贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况。重点审计贯彻执行党和国家重大战略、重大规划、重大宏观调控政策、重大改革任务、重大项目等经济方针政策及决策部署。主要内容包括：1.1贯彻落实总书记对林业作出的有关经济工作的重要指示批示精神情况，贯彻执行过程中是否存在打折扣、做选择、搞变通的做法。1.2中央经济工作会议、政府工作报告中与本单位相关的任务分工分解落实情况，是否根据本单位实际情况和有关经济法律法规的规定研究制定制度措施。1.3研究出台贯彻落实规划、方案、计划情况，是否制定具体落实措施。1.4深入推进绿美广东生态建设情况，是否在打造人与自然和谐共生的现代化广东样本上取得新突破。1.5完成省委、省政府和省林业局下达的各项目标任务和考核指标情况。1.6党和国家其他重大政策部署落实情况。2.本单位重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况。重点审计领导干部任职期间，本单位围绕单位的主要职责，根据国家、省的发展规划、产业政策等制定的切合自身实际的重要发展规划和政策措施及其执行和效果情况。主要内容包括：2.1制定单位发展规划和政策措施情况，包括是否制定（修订）森林经营方案等发展规划。2.2是否全面、正确履行有关法律法规及三定方案确定的部门职责，突出主责主业。2.3是否强化工作布置和组织实施，健全考核机制，切实推动部门、单位发展规划和政策措施执行到位，实现预期目标，是否取得良好的经济、社会、生态效益。包括省属国有林场是否完成森林经营方案设定的目标任务、是否完成造林及森林抚育任务、是否完成事企改革等。2.4是否按期完成年度工作计划设定的各项目标任务以及完成效果情况。3.重大经济事项的决策、执行和效果情况。重点审计领导干部任职期间被审计单位重要经济决策机制的健全性、重要经济决策程序的规范性、重要经济决策内容的合法性、重要经济决策执行的有效性。主要内容包括：3.1制度健全性。是否建立健全三重一大等经济决策管理制度，是否明确重大经济事项决策的程序、范围、权限和标准；决策管理制度是否符合本单位实际，是否存在为了减少开会频次有意提高大额资金标准，或制定的大额资金标准过低，导致集体决策会议过于频繁等情况。3.2决策合规性。是否依法民主科学进行重大经济事项决策，决策的内容、出台的政策措施是否合法、合规、合纪，重大经济事项是否经过集体研究决定，主要领导是否末位表态，决策事项是否经过充分论证等；是否存在执行在前、决策在后的两张皮现象；是否存在以传阅、会签、个别征求意见、现场办公会、专题会议等形式代替三重一大事项集体决策；是否存在大多数人不同意但主要负责人直接拍板决策通过相关重大事项的一言堂现象。3.3执行效果性。是否存在三重一大事项经集体决策后主要负责人擅自改变集体决策的情况；是否存在重大事项作出决策后未建立相应的监督检查机制，致使相关决策长期不能落地；是否保障重大经济事项执行效果，是否加强重大决策的跟踪反馈和责任追究，是否建立健全决策失误纠错机制。3.4资料规范性。决策过程记录是否真实、完整；决策结果是否及时形成会议纪要；决策材料是否及时归档等。4.内控建立与执行情况。重点审计被审计领导干部任职期间被审计单位内部控制的健全性、适当性和有效性。主要内容包括：4.1是否完善健全内部控制制度，是否按照业务类型（预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理）完善健全制度和流程图，是否根据最新的政策法规更新制度和流程图，内控制度是否覆盖关键管控点。4.2是否加强风险防范，是否开展全面内部控制风险评估，是否研究预判本部门、单位面临的债务风险、违约风险等经济风险，是否及时采取措施防范化解风险，防止造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费。4.3是否完善健全控制活动，不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制等控制措施是否恰当、有效。4.4是否加强对下属单位（企业）经济行为的监督管理。5.财政财务管理和经济风险防范情况。5.1预决算管理。是否科学完整编制预算，是否将所有收支纳入预算管理，是否强化预算执行主体责任，有效推动执行进度，盘活存量资金；是否严格按预算规定和范围使用资金；是否全面实施预算绩效管理；是否加强非税收入征收管理，应收尽收，实行收支两条线管理；是否真实完整准确反映财务收支情况；是否严格执行预决算公开制度。5.2国有资产管理。是否建立健全国有资产管理制度机制，明确管理主体、管理责任、管理权限、管理方式和采购处置程序等；是否加强台账管理，每年是否至少盘点、对账一次；是否规范国有资产采购，按规定编制政府采购预算与计划，严格执行政府采购程序；是否规范国有资产处置，严格执行审批、民主决策、评估、公开等程序，防止国有资产流失；是否规范国有资产使用，是否违规出租、出借、对外投资、抵押担保等，加强对无形资产、捐赠资产的管理，确保国有资产保值增值；是否将国有资产收益及时上缴财政，实行收支两条线管理；往来款是否长期挂账未及时清理。5.3重大工程项目建设和管理。是否建立健全工程项目管理制度，是否结合国家政策和法律法规的调整更新及时制定或修订部门工程项目管理制度并严格执行；是否加强重大工程项目可行性研究，严格执行工程项目申报审批制度；项目预算编制是否规范；是否按规定约定工程质量保证金；是否严格执行招标及政府采购程序，是否拆分项目化整为零规避公开招标；投标人报价的工程清单是否与用户需求书一致；项目现场施工管理是否规范，是否擅自扩大建设内容，是否未经主管部门审批变更建设内容；项目作业设计调查与实施是否符合要求；是否加强施工方的监管，建设项目管理是否严格按照内控制度执行工程方案变更；建设项目是否及时办理工程量变更签证；是否对监理单位履约情况进行有效监督；项目是否在规定时间内组织竣工验收，是否及时办理工程结算、财务竣工决算，是否及时结转固定资产；工程项目付款依据是否充足；项目绩效完成情况；项目档案资料管理是否完整。5.4政府采购管理。是否编制政府采购预算和政府采购实施计划；采购事项是否按规定执行政府采购程序；工程项目是否以货物、服务形式公开招标；中介服务机构选取是否在网上超市选取，是否符合规定；政府采购招标公告中设定的评分标准是否涉嫌通过不合理条件限定政府采购供应商；中标公司是否事先为采购方编制项目整体设计方案；项目中标人投标响应文件用户需求书内容是否与招标文件内容一致；对供应商分包项目行为监管是否到位；中标单位实际提供的设备与合同约定内容不一致时是否有需求单位审批资料；政府采购验收、资金支付等是否规范；政府采购合同是否及时备案；得分排名前三位的投标人得分是否差异过大等。5.5合同管理。是否建立规范的合同台账反映合同全过程管理；合同条款设置是否合理；是否按照招标文件内容订立合同；是否按合同约定收取滞纳金；合同实施日期是否早于合同签订日期；是否严格履行合同约定的条款；项目是否虚列支出或提前支付合同款；合同约定的付款条件是否做了实质性的修改，是否放宽付款条件，是否通过不合理方式免除了供应商保修责任；合 |
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